目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

   抚松县应急管理局（以下简称县应急局）是县政府工作部门，为正科级。

1、负责应急管理工作，指导各乡镇各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

　  8、负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级划拨和全县救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门及各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。加强本部门推进依法行政、建设法治抚松等相关工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究推广应用和信息化建设工作。

16、承担全县煤矿安全生产监督管理工作。依法监督检查全县煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况，参与煤矿生产安全事故调查处理等工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及部门决算单位构成

据上述职责我单位内设综合科、应急管理办公室、安全生产科。核定机关行政编制11名。设局长1名，副局长2名，政治处主任（副科长级）1名；内设机构领导职数4名（含机关党组织专职副书记1名）。

我单位有下设事业单位4个，安全生产执法监察大队，正股级，核定编制13人；抚松县应急保障中心，正股级，核定编制数4人；应急救援中心，正股级，核定编制数5人；森林火灾应急救援指挥保障中心，副科级，核定编制数8人。

    纳入抚松县应急管理局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.抚松县应急管理局（本级）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计各624.37万元、624.37万元。与2021年相比，收、支总计各增加96.16万元、96.16万元，收入增加18.20%、支出增加18.20%。主要原因：单位业务实际需要特请示批复资金。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计624.36 万元，其中：财政拨款收入 624.33万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计624.01万元，其中：基本支出 425.72 万元，占68.22%；项目支出 198.29万元，占 31.78%；基本支出中，人员经费388.27 万元，占91.20 %；公用经费37.46万元，占8.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计各624.33万元、630.00万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加96.15万元、96.15万元，收入增加18.20%、支出增加19.28%。主要原因:单位业务实际需要特请示批复资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出 624.01 万元，占本年支出合计的99.99 %。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.73万元，增长18.80%。主要原因：单位业务实际需要特请示批复资金。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 624.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 11.15万元，占1.79 %；灾害防治及应急管理支出（类）支出 612.86 万元，占98.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.79万元，支出决算为624.01万元，完成年初预算的174.90%其中：

1..一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是此类经费属于省专项经费应急管理专项经费。

2.灾害防治及应急管理支出应急管理事务行政运行，年初预算为289.49万元，支出决算为425.72万元，完成年初预算的147 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增减工资数额增加。

3.灾害防治及应急管理支出应急管理事务安全监管，年初预算为55万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的14.09%。决算数小于预算数的主要原因是强化厉行节约管控措施，压减公用经费支出。

4.灾害防治及应急管理支出应急管理事务应急救援，年初未申请财政拨款预算，支出决算为139.19万元，完成年初预算的139%，决算数大于预算数的主要原因是单位业务实际需要。

5.灾害防治及应急管理支出应急管理事务应急管理，年初预算为9.30万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的35.91%。决算数小于预算数的主要原因是强化厉行节约管控措施，压减公用经费支出。

6.自然灾害防治其他自然灾害防治支出，年初预算为3万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的123%。决算书大于预算书的主要原因是单位业务实际需要特请示批复资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 425.72 万元，其中：人员经费 388.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

    公用经费37.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2022年度国有资本经营预算年初结转和结余 0万元。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20万元，支出决算为 18.26万元，完成预算的 91.3 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，；公务用车购置及运行费支出决算为 16万元，占 87.62%；公务接待费支出决算为2.26万元，占 12.38 %。具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行费预算16万元，支出决算为 16万元，完成预算的100 %。其中：

公务用车运行支出16万元，主要是燃油费、汽车修理费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    2.公务接待费预算为4万元，支出决算为2.26万元，完成预算的56.5 %。其中：

其他国内公务接待支出2.26万元。主要用于省市领导督导检查我县应急管理、安全生产、防汛、防火、地质灾害等各项工作。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2022年度我部门（单位）组织对防汛工作经费、编外聘用人员工资、安全专家资金3个项目进行了绩效自评，共涉及资金67.48万元，占部门预算财政拨款项目总额的34.03%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）防汛工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，该项目2022年正常运行，该项目绩效目标完成情况如下：有效预防、控制和减轻洪涝灾害，保护人民生命财产安全。

   （2）编外聘用人员工资项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分97分。项目全年预算数32.48万元，执行数31.55万元。该项目2022年正常运行，该项目绩效目标完成情况如下：按时发放编外聘用人员工资，保证单位正常运行。

   （3）安全专家资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数32万元，执行数32万元，该项目2022年正常运行，该项目绩效目标完成情况如下：加强安全生产监管工作，保证生产人员人身安全。

     2.我部门重点评价的防汛工作经费、编外聘用人员工资、安全专家资金3个项目进行了项目绩效评价结果如下：有效预防、控制和减轻洪涝灾害，保护人民生命财产安全；按时发放编外聘用人员工资，保证单位正常运行；加强安全生产监管工作，保证生产人员人身安全。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支37.46万元，比年初预算数减少2.36万元，减少5.93%，主要原因是厉行节约。

    （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，抚松县应急管理局车辆4辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、救灾用车1辆。

 

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

无、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。